如何在新加坡雇佣最好的国际税务专家

Leo Kwek 郭耀阳

Leo Kwek 郭耀阳

2024-01-23

如何在新加坡雇佣最好的国际税务专家

外籍人士在新加坡工作或生活时,面临的一项重要挑战就是复杂的税务问题。想要妥善处理好这一点,有必要雇佣一位国际税务专家。

在不同的情况下,例如作为外籍人员居住在新加坡,但你的雇主位于海外,或者你持有着海外投资,或建立有自己的离岸公司,涉及到的国际税务相关知识都相当复杂,因此有必要咨询专门从事新加坡国际税收工作的专家。

跟国际税务专家合作的好处在于可以减少在无意中违反你的祖国或新加坡的税务条款的风险,同时,国际税务专家可以帮助你处理税务申报相关的手续,更重要的一点是,国际税务专家可以帮你规划最佳的离岸税务方案。

不可否认的是,你的祖国可能也有从事这方面业务的专业人士,但是我们仍然推荐你在新加坡雇佣一位国际税务专家,因为在复杂的国际税务领域,新加坡的国际税务专家拥有更多的本地优势。

想要在新加坡雇佣一位最好的国际税务专家,建议遵循以下步骤。

作为外籍人士在新加坡工作时,首先需要明确自己的税收策略。新加坡实行属地税制,新加坡居民需要为在本地产生的收入纳税,此外,在新加坡收取的外国来源收入也需要纳税。在全球化的背景下,自然有许多新加坡居民的收入来源于海外。当海外收入汇入新加坡时,有可能会被双重征税——一次是在国外,另一次是当该笔海外收入汇入新加坡后。要确定某笔收入来源的正确地点,其过程相当复杂且存在一定的争议性。

另外,如果你是一位在新加坡创建公司的企业家,也就代表着你同时作为离岸公司的员工和企业主在新加坡工作,在这种情况下,你需要同时进行个人和企业税收规划。在某些情况下,例如当你的公司业务涉及到合伙人关系,或者配偶在同一间公司工作时,进行税收规划时需要考虑的因素将更多,税务规划的难度也会上升一个档次。

此外,新加坡税务居民公司还可以享受到诸如外国来源的收入豁免计划(FSIE)、单边税务抵免(UTC)或双重征税减免(DTR)之类的税务优惠政策。而涉及到具体的实施细则方面,可能只有新加坡本地的经验丰富的国际税务专家才有能力驾驭。

通过与新加坡的国际税务专家合作,创建最佳的税务优化策略,可以帮助你节省在税收方面的精力,以最大程度地专注于业务发展。

了解自身需求

假设你已经通过与新加坡的国际税务专家的合作,创建了最佳的税务优化方案,现在只剩纳税申报表的准备工作,此时也千万不要放松警惕,认为新加坡的纳税申报跟你的祖国相差不大,因此低估纳税申报表准备工作的困难度。

如果你作为外国公司的员工在新加坡工作,情况确实不会很复杂,只需要填写好基本的纳税申报表,其中可能产生的任何问题,市面上任何一家国际税务服务提供商基本上都有能力进行解答。

如果你在新加坡拥有一个离岸银行账户,并且通过该账户进行外汇投资,基本上也不会涉及到太复杂的报税问题。

但是,如果你在新加坡经营着自己的企业,同时进行着国际投资,也经营着海上平台业务,在企业经营中有涉及到转移定价等复杂问题,普通的税务顾问很难在考虑到所有因素的前提下提供最佳的税务优化方案。因此,在这类情况下,在新加坡雇佣一位经验丰富的国际税务专家的重要性就体现出来了。

作为企业家,你在企业经营方面得心应手,因此可能会觉得就自己的业务进行报税不是什么难题,但市面上大多数税务顾问只专注于税务基础知识,没有太大的能力来处理稍微复杂的企业税务案例。

首先,企业家本身的存在就只是人群中的一小部分,而如果你在新加坡创建了多家离岸公司,同时与你的祖国发生了交易往来,你的离岸银行账户也持续不断产生着收益,种种情况叠加,普通税务顾问的能力是不太够用的。

聘请专家

聘请专家

在处理复杂的税务情形时,有能力为你解决麻烦的只有本地的税务专家。与专业水准一般的税务顾问共事,只会让简单的事情变得更复杂,而复杂的事情将会雪上加霜。

你肯定也不希望当你为国际税务问题进行咨询时,对方的建议永远不痛不痒,无法切实解决你的问题,甚至在最糟糕的情况下,对方连术语的使用都会出错。

外籍人士选择雇佣自己祖国的税务顾问的原因有很多,其中一些典型的原因包括:

“我们家族从上一辈就开始有来往了。”

——这并不能代表其能力,不要用自己的国际税收事务来践行沉没成本谬误。

“我们合作过很多年了,没有出现任何问题。”

——在国内税收方面没有任何问题,并不代表在国际税务方面也能这么顺利。

甚至,在专业能力不足的税务顾问的指导下,有的人可能报税多年,却没有意识到自己报错了。新加坡税务局在当下可能没有发现这些错误,但数年后,当税务局反应过来时,你可能会面临巨额账单、罚款,甚至其他更糟糕的情况。

“他是新加坡本地人,而且跟外国客户有来往。”

——具体是什么类型的来往呢?帮助外籍人士为租赁房产收入报税与帮助外籍企业家报税在涉及到的政策、文件和时间,以及报税流程和期间可能会产生的问题等方面都完全不一样。有些人可能仅仅将这份工作视为一份赚取外快的兼职,在最基础的报税表格提交方面都有可能会出问题。

假设你雇佣了一位专业水准一般的纳税顾问,在提交表格方面出现失误,或者没有意识到需要报告离岸银行账户收入,等到收到新加坡国税局发出处罚通知时,再咨询更专业的纳税专家,以期向税务局提出异议时,耗费的时间精力可能会远高于一开始就雇佣一位新加坡本地优秀的国际税务专家。

保持冷静

在进行国际税务规划的初始阶段,你可能会因为缺少相关知识而产生急躁的情绪。即使你有一个长期合作且值得信赖的国内报税代理人,但你也知道在国际税务的情况下,继续保持合作关系可能会比较困难。

于是,你开始咨询网络上一切有可能提供国际税收服务的供应商、跟其他有同样需求的人互相交流,或者仍然抱着一丝希望咨询你目前合作的报税代理人,有没有可能提供国际税收方面的服务。

虽然也不能完全说国内税务代理人一定做不好新加坡的报税工作,但当你的业务存在一定的复杂性时,报税代理人在新加坡税务专业知识方面的不足可能会带来致命的危险。由于对离岸世界的运营模式、新加坡的税务政策、新加坡针对外籍人士的纳税申报要求和截止日期等信息一无所知,他们可能会提供非常不专业的建议。这类建议往往有两个走向:

1. 他们会倾向于非常保守,并劝说你不要离岸。你可能会从他们的口中听到离岸是不可能的之类的说法,但事实上是否可能姑且不论,他们提出这个建议本身其实只是出于自身的无知。与此同时,有很多简单且合法的税务策略实际上是可行的,但由于没有实际操作过,他们也会劝你不要采取这类策略。

2. 他们会给你错误的建议,然后导致你对所有的外籍人士税务顾问失去信任。他们可能会说在新加坡海外收入也必须纳税,因此没有必要选择离开自己的祖国去新加坡发展。当你在新加坡找到一位专业的国际税务专家,同时发现新加坡海外收入的一系列免税政策,并将这一事实反馈给你国内的税务顾问时,他可能还是会坚持己见,反而说新加坡的税务顾问不够专业,而事实上,不够专业的只有他本人。

国际税务本身十分复杂,你需要做的就是找到满足自身需求的最佳国际税务专家。税收策略就像医疗策略,两位好医生可以对如何解决同一病患有不同的意见,但这两个意见都同样有效。因此,只要选定好了合作对象,就要给予足够的信任,并遵循对方的建议实施离岸税务优化策略。

设定明确的截止日期

就像只有好吃的餐厅才会有人排队一样,优秀的外籍人士税务专家的业务也非常繁忙。

在雇用外籍人士税务专家时,应该在一开始就以书面形式设定好合理的期望值。税务专业人员在报税季期间很忙,报税季结束后,时间才会相对充裕。新加坡的报税季与你的祖国可能存在一定的差异,因此千万不要先入为主。

也就是说,你要从一开始就明确自己想要做什么,然后按时交付文件,确保即使遭遇高峰期,纳税准备工作也能有条不紊地进行。

提前制定明确的策略,并与优秀且经验丰富的新加坡本地税务专家合作,有助于按时且高效有序地完成所有报税相关工作。

如果你需要为自己的企业制定新加坡离岸税收策略,或者只是想先进行简单的咨询,都欢迎随时联系新华乐。

 

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Leo Kwek 郭耀阳

郭耀阳是新华乐(前称安家狮城)的创始人,一个土生土长的新加坡人。从事房地产多年,专注于私宅销售和商业地产,为无数的新移民和海外买家提供了专业的置业安家以及投资规划。

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